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1质量体系诊断 |
1、 咨询师与贵公司确认诊断计划 |
了解公司现有体系执行状况及质量管理现状，初步确认质量体系运作流程，发现质量管理上存在的问题。 |
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2、 执行质量体系诊断 |
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3、 咨询师整理诊断报告并于一周内提交 |
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2成立推行委员会 |
1、根据组织状况成立推委会 |
掌握和协调ISO 9001推行计划，使ISO9001导入顺利达成预定目标。 |
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2、确认成员的职责 |
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3基础知识培训 |
1、ISO 9001：2000基础知识培训 |
了解推动IS9001的目的、意义与计划，使公司全体员工都能了解贯彻ISO9001标准的重要性和必要性。 |
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2、ISO9001：2000标准条文培训 |
以公司质量管理现状为基础说明标准要求，了解体系要素的相互关系，使公司管理层人员及骨干理解ISO9001标准条文要求。 |
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3、质量手册、程序文件制订培训 |
使相关文件制订人员熟悉质量体系文件制订的原则、结构与要求。 |
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4质量体系整合 |
1、拟订质量体系文件目录 |
结合ISO9001标准要求和公司管理体系情况拟定出所需要的质量体系文件目录。 |
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2、确定制定文件的责任部门及人员 |
根据公司组织机构和职能分工确定各质量体系文件制订或修改的责任部门及人员。 |
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3、确定制定文件的进度要求 |
根据公司质量管理体系的整体推行计划确定各质量体系文件制订或修改的初稿完成、讨论定稿和正式发行等进度要求。 |
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4、汇总质量体系文件制定计划 |
使质量体系文件制定、讨论、定稿均列入计划，便于追踪和掌控。 |
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5质量方
针、目标制定 |
1、鉴定客户要求和期望 |
通过适当方法和途径了解客户的明确和隐含的要求以及潜在的期望。 |
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2、制定质量方针 |
根据公司宗旨、客户要求和期望以及持续改进的承诺制定质量方针草案。由公司高层管理者讨论方针的适用性，确认后定稿。 |
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3、制定质量目标 |
根据质量方针所确定的质量目标框架，制定明确的质量目标，质量目标必须是明确而且可测量的。 |
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4、质量目标分解落实 |
依照部门职责分工，进行质量目标分解落实，确定方法、措施和资源，形成书面的质量目标达成规划。 |
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5、质量方针、目标的宣导 |
经由各种渠道如：公告、标牌、手册、会议、活动等方式宣导、落实。 |
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6程序文件制定 |
1、制定程序文件草稿 |
由撰写责任人员依据标准要求和实际情况和广顺公司的咨询师讨论后，由本公司制定程序文件草稿并进行分组讨论。 |
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2、程序文件讨论定稿 |
经讨论完成后的程序文件，通过文件控制系统规定完成会签、审核和批准定稿。 |
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3、程序文件发行及试运行 |
文件控制单位进行程序文件发行作业。 |
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4、程序文件培训与宣导 |
对ISO9001相关程序文件通过各种方式进行宣导。 |
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7质量手册制定 |
1、制定质量手册草稿 |
根据程序文件与ISO9001标准制定质量管理手册草稿。 |
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2、质量手册讨论定稿 |
经讨论完成后的手册，通过公司文件控制系统完成审核和批准定稿。 |
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3、质量手册发行 |
文件控制单位进行文件发行作业。 |
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8作业指导书制定 |
1、制定作业指导书草稿 |
由撰写责任人员依据标准要求和实际管理情况制定和修订作业指导书草稿讨论其适宜性、充分性。 |
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2、作业指导书讨论定稿 |
经讨论完成后的指导书，通过公司文件控制系统审核和批准定稿。 |
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3、作业指导书发行及试运行 |
文件控制单位进行文件发行作业。 |
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4、作业指导书培训与宣导 |
对ISO9001相关指导书通过各种方式进行宣导。 |
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9记录、表单汇总整理 |
1、汇总整理记录、表单及形成总览表
2、制定质量记录保存期限 |
整理程序文件、作业指导书制定阶段引用、修改或新订相关记录、表单，并汇整形成总览表。 |
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根据质量记录特性和实际管理需要，规定适当保存期限。 |
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10质量体系试运行 |
1、确定质量体系试运行日期
2、执行质量手册、程序文件和作业指导书
3、执行各项表单记录填写 |
质量体系文件分发相应单位时，推行委员会负责确定质量体系试运行日期并要求所有单位予以全面实施。以说、写、做一致为基本要求，并持续改进。按规定执行各项必要记录，作为质量管理体系执行的证据和分析的参考。 |
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11期中检查 |
1、定期检查运行效果 |
依据确定的检查频次，对质量体系试运行的效果进行检查和评估。 |
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2、评估质量目标达成状况 |
评估质量目标是否达成，找出未能达成的原因，并采取相应的改进措施。 |
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3、评估程序文件的符合性、有效性、可操作性 |
通过咨询师辅导的了解与主管定期或不定期评估程序文件的涵盖性与可操作性。 |
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4、评估作业指导书的符合性、有效性、可操作性 |
通过咨询师辅导的了解与主管定期或不定期评估作业指导书的充足性与可操作性。 |
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5、评估记录：表单适合性 |
通过咨询师辅导的了解与主管定期或不定期评估表格、表单的适用性。 |
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6、5S管理培训 |
了解公司内部如何推动5S活动，为质量管理体系运作的建立和实施打下良好基础。 |
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12内部审核员培训和演练 |
1、确定参加内审员培训名单 |
根据需要确定各单位参加内部质量体系审核员培训的人员名单。 |
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2、内审员培训和考核 |
培养合格质量管理体系内部审核员。 |
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3、由咨询师带领内审员执行审核 |
由咨询师会同合格内审员实际执行内审，于内审中指导内审员如何具备内审员应有的工作、态度与专业技巧。 |
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4、内审发现问题改进 |
通过纠正与预防措施系统进行问题改进和确认。 |
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5、内审员审核方式改进 |
咨询师与内审员讨论内审员实习的状况，并提供改进意见。 |
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13内部审核执行与改进 |
1、制定内部审核计划 |
依据内部审核程序文件与相关规定，制定本年度内审计划，订出本次内审的详细日程计划。 |
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2、执行正式内部审核 |
由合格内审员执行正式内审，整理审核记录。 |
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3、内部审核发现问题改进 |
由相关权责人员分析原因、制定纠正预防措施并实施整改。 |
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4、内部审核报告 |
咨询师指导汇整内部质量体系审核报告。 |
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5、问题改进确认 |
内审员负责确认纠正预防措施的有效性。 |
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14协助申请认证 |
